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2014年梅州市科學(xué)技術(shù)局

部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）市科技部門機構(gòu)設(shè)置、職能

梅州市科學(xué)技術(shù)局（市知識產(chǎn)權(quán)局），為市人民政府工作部門，下設(shè)六個下屬事業(yè)單位：市地震局、市科學(xué)技術(shù)情報研究所、華南理工大學(xué)梅州技術(shù)研究院、市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心、市科學(xué)技術(shù)開發(fā)中心、市微生物研究所。下屬單位均為獨立核算的二級單位。

（二）人員構(gòu)成情況

市科技局及下屬單位至2014年底編制人員情況：

局機關(guān)公務(wù)編制11人，工勤編制2人；知識產(chǎn)權(quán)局3人。下屬單位編制共71人。

市科技局及下屬事業(yè)單位至2014年底實有人員情況：

局機關(guān)實有在職人員15人；知識產(chǎn)權(quán)局3人。下屬事業(yè)單位實有人員67人。

市科技局及下屬事業(yè)單位至2014年底退休人員情況：市科技局退休人員15人；下屬單位退休人員共計31人。

（三）決算年度的主要任務(wù)

積極實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，以促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新為主線，實施自主創(chuàng)新計劃，加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要，不斷提高科技創(chuàng)新水平，不斷增強科技服務(wù)能力，推進(jìn)地震科技現(xiàn)代化；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）地震工作部門開展防震減災(zāi)工作。為加快梅州振興發(fā)展提供科技引領(lǐng)和支撐。

二、收入決算說明

2014年度收入決算共1084.14萬元，其中：財政撥款收入1068.56萬元，其他收入15.59萬元。

三、支出決算說明

2014年度支出決算共754.19萬元，其中：財政撥款支出738.6萬元。

2014年度財政撥款支出按用途劃分，基本支出550.58萬元，占總支出74.5%，其中：工資福利支出327.46萬元，對個人和家庭補助173.12萬元，商品和服務(wù)支出50萬元；項目支出決算188.02萬元。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.64萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.18萬元，主要包括：（1）購置車輛0輛；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運行維護(hù)費支出12.18萬元，平均每輛6.09萬元。

3.公務(wù)接待費支出3.46萬元，主要用于省級領(lǐng)導(dǎo)及其他市科技部門來梅調(diào)研學(xué)習(xí)。

梅州市科學(xué)技術(shù)局

2015年10月29日

收入支出決算總表
					公開01表
部門：梅州市科學(xué)技術(shù)局					單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	1,068.56	一、一般公共服務(wù)支出	29	40.75
二、上級補助收入	2		二、外交支出	30
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	31
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	32
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	15.59	六、科學(xué)技術(shù)支出	34	528.86
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	158.43
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	11.45
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	14.69
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21			49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合計	24	1,084.14	本年支出合計	52	754.19
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	267.96	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	597.92
	27			55
合計	28	1,352.11	合計	56	1,352.11
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
										公開02表
部門：梅州市科學(xué)技術(shù)局										單位：萬元
項    目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類    科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	1,084.14	1,068.56					15.59
201			一般公共服務(wù)支出	40.75	40.75
20114			知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)	40.75	40.75
2011401			行政運行	28.75	28.75
2011402			一般行政管理事務(wù)	12.00	12.00
206			科學(xué)技術(shù)支出	858.81	843.23					15.59
20601			科學(xué)技術(shù)管理實務(wù)	220.24	204.66					15.59
2060101			行政運行	193.34	177.76					15.59
2060102			一般行政管理事務(wù)	1.80	1.80
2060199			其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出	25.10	25.10
20604			技術(shù)研究與開發(fā)	272.18	272.18
2060401			機構(gòu)運行	22.18	22.18
2060499			其他技術(shù)研究與開發(fā)支出	250.00	250.00
20605			科技條件與服務(wù)	198.39	198.39
2060501			機構(gòu)運行	198.39	198.39
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	168.00	168.00
2069901			科技獎勵	158.00	158.00
2069999			其他科學(xué)技術(shù)支出	10.00	10.00
208			社會保障和就業(yè)支出	158.44	158.44
20805			行政事業(yè)單位離退休	146.89	146.89
2080501			歸口管理的行政單位離退休	113.91	113.91
2080502			事業(yè)單位離退休	32.98	32.98
20808			撫恤	11.55	11.55
2080801			死亡撫恤	11.55	11.55
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.45	11.45
21005			醫(yī)療保障	11.45	11.45
2100501			行政單位醫(yī)療	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
2210201			住房公積金	14.69	14.69
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
									公開03表
部門：梅州市科學(xué)技術(shù)局									單位：萬元
項    目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類   科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	754.19	550.58	203.61
201			一般公共服務(wù)支出	40.75	28.75	12.00
20114			知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)	40.75	28.75	12.00
2011401			行政運行	28.75	28.75
2011402			一般行政事務(wù)管理	12.00		12.00
206			科學(xué)技術(shù)支出	528.85	337.25	191.60
20601			科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	220.24	116.68	103.56
2060101			行政運行	193.34	116.68	76.66
2060102			一般行政管理事務(wù)	1.80		1.80
2060199			其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出	25.10		25.10
20604			技術(shù)研究與開發(fā)	22.18	22.18
2060401			機構(gòu)運行	22.18	22.18
20605			科技條件與服務(wù)	198.39	198.39
2060501			機構(gòu)運行	198.39	198.39
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	88.04		88.04
2069901			科技獎勵	88.04		88.04
208			社會保障和就業(yè)支出	158.44	158.44
20805			行政事業(yè)單位離退休	146.89	146.89
2080501			歸口管理的行政單位離退休	113.91	113.91
2080502			事業(yè)單位離退休	32.98	32.98
20808			撫恤	11.55	11.55
2080801			死亡撫恤	11.55	11.55
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.45	11.45
21005			醫(yī)療保障	11.45	11.45
2100501			行政單位醫(yī)療	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
2210201			住房公積金	14.69	14.69
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：							單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1068.56	一、一般公共服務(wù)支出	30	40.75	40.75
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	513.27	513.27
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	158.43	158.43
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	11.45	11.45
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	14.69	14.69
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國債還本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合計	24	1068.56	本年支出合計	53	738.6	738.60
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	250.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	579.96	579.96
一般公共預(yù)算財政撥款	26	250.00		55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27			56
	28			57
合計	29	1318.56	合計	58	1318.56	1318.56
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
						公開05表
部門：梅州市科學(xué)技術(shù)局						單位：萬元
項    目				本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類    科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1		3
			合計	738.60	550.58	188.02
201			一般公共服務(wù)支出	40.75	28.75	12.00
20114			知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)	40.75	28.75	12.00
2011401			行政運行	28.75	28.75
2011402			一般行政事務(wù)管理	12.00		12.00
206			科學(xué)技術(shù)支出	513.27	337.25	176.02
20601			科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	204.66	116.68	87.98
2060101			行政運行	177.76	116.68	61.08
2060102			一般行政管理事務(wù)	1.80		1.80
2060199			其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出	25.10		25.10
20604			技術(shù)研究與開發(fā)	22.18	22.18
2060401			機構(gòu)運行	22.18	22.18
20605			科技條件與服務(wù)	198.39	198.39
2060501			機構(gòu)運行	198.39	198.39
20699			其他科學(xué)技術(shù)支出	88.04		88.04
2069901			科技獎勵	88.04		88.04
208			社會保障和就業(yè)支出	158.44	158.44
20805			行政事業(yè)單位離退休	146.89	146.89
2080501			歸口管理的行政單位離退休	113.91	113.91
2080502			事業(yè)單位離退休	32.98	32.98
20808			撫恤	11.55	11.55
2080801			死亡撫恤	11.55	11.55
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.45	11.45
21005			醫(yī)療保障	11.45	11.45
2100501			行政單位醫(yī)療	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
2210201			住房公積金	14.69	14.69

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
						公開06表
部門：梅州市科學(xué)技術(shù)局						單位：萬元
項    目				本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類    科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計	550.58	500.58	50.00
201			一般公共服務(wù)支出	28.75	28.75
20114			知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)	28.75	28.75
2011401			行政運行	28.75	28.75
206			科學(xué)技術(shù)支出	337.25	287.25	50.00
20601			科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	116.68	66.68	50.00
2060101			行政運行	116.68	66.68	50.00
20604			技術(shù)研究與開發(fā)	22.18	22.18
2060401			機構(gòu)運行	22.18	22.18
20605			科技條件與服務(wù)	198.39	198.39
2060501			機構(gòu)運行	198.39	198.39
208			社會保障和就業(yè)支出	158.43	158.43
20805			行政單位離退休	146.88	146.88
2080501			歸口管理的行政單位離退休	113.91	113.91
2080502			事業(yè)單位離退休	32.98	32.98
20808			撫恤	11.51	11.51
2080801			死亡撫恤	11.51	11.51
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.45	11.45
21005			醫(yī)療保障	11.45	11.45
2100501			行政單位醫(yī)療	11.45	11.45
221			住房保障支出	14.69	14.69
22102			住房改革支出	14.69	14.69
220201			住房公積金	14.69	14.69
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
					公開07表
部門：梅州市科學(xué)技術(shù)局					單位：萬元
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費
1	2	3	4	5	6
15.64	0	12.18	0	12.18	3.46