梅州市第六屆人民代表大會第四次會議
關(guān)于梅州市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算的決議
（2013年3月2日梅州市第六屆人民代表大會第四次會議第三次全體會議通過）
梅州市第六屆人民代表大會第四次會議審查了市人民政府提出的 《梅州市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告》。會議決定批準《梅州市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告》，批準2013年市級預(yù)算。
梅州市2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2013年財政預(yù)算草案報告
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人民代表大會第四次會議上
梅州市財政局局長李 鋼
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告2012年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2013年財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，面對復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，全市各級財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞“全力加快綠色經(jīng)濟崛起，建設(shè)富庶美麗幸福梅州”這一核心任務(wù)，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，堅持包容開放，勇于改革創(chuàng)新，大力實施“一園兩特帶動一精”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，遵循“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”的原則，牢固樹立“跳出財政看財政，轉(zhuǎn)變觀念抓落實”的理財觀念，充分發(fā)揮財政職能抓收入、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保重點，促進了全市經(jīng)濟和各項社會事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定較快發(fā)展。
（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況
據(jù)快報統(tǒng)計，2012年，全市公共財政預(yù)算收入完成56.27億元，同比增收9.38億元，增長20.02%；全市公共財政預(yù)算支出完成175.46億元，同比增支27.24億元，增長18.38%。其中：市本級公共財政預(yù)算收入完成18.96億元，同比增收3.25億元，增長20.69%；市本級公共財政預(yù)算支出完成33.73億元，同比增支4.89億元，增長16.96%。
全市公共財政預(yù)算收入加上上級補助、上年結(jié)余、調(diào)入資金，收入總計202.32 億元；全市公共財政預(yù)算支出加上專項上解、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金，支出總計179.35億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余22.97億元（含專項結(jié)轉(zhuǎn)22.72億元），凈結(jié)余2537萬元。其中：市本級公共財政預(yù)算收入加上上級補助、上年結(jié)余、縣上解收入等，收入總計56.87億元；市本級公共財政預(yù)算支出加上市補助縣支出、專項上解支出，支出總計 42.79億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余14.08億元（含專項結(jié)轉(zhuǎn)14.06億元），凈結(jié)余 196萬元。
（二）財政主要工作情況
一年來，我們認真貫徹落實市委、市政府各項決策部署，重點做好以下五個方面的工作：
1.強化收入征管，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
立足于早協(xié)調(diào)、早安排、早部署，采取積極措施確保財稅收入任務(wù)完成，做到“收足、收實、收好”，“收足”是加強對重點區(qū)域、重點企業(yè)、重點稅源的管控，做到依法征收，應(yīng)征盡收，把經(jīng)濟發(fā)展的成果體現(xiàn)到財政增收上；“收實”是切實加強財、稅、庫、銀和協(xié)稅部門的信息溝通和協(xié)調(diào)配合，不斷提高財稅征收管理信息化水平，及時分析情況，掌握稅源動向，防止跑冒滴漏。“收好”是規(guī)范組織收入行為，正確處理發(fā)展經(jīng)濟、完成任務(wù)與依法治稅的關(guān)系，不斷提高收入質(zhì)量，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。2012年，全市公共財政預(yù)算收入突破50億元大關(guān)，增幅躍居全省第6位，圓滿完成了市六屆人大一次會議下達的任務(wù)。
2.發(fā)揮職能作用，不斷推進經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型升級。
充分發(fā)揮財政資金、財政政策的導(dǎo)向和杠桿作用，大力推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。一是積極支持發(fā)展實體經(jīng)濟。積極推進廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的擴園工作和招商引資工作；認真落實好市委、市政府扶持中小微企業(yè)發(fā)展和促進民營經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，及時兌現(xiàn)市委、市政府扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策；深入開展“曖企行動”，落實困難中小微企業(yè)社會保險補貼、崗位補貼和職業(yè)培訓(xùn)補貼措施，減輕企業(yè)負擔(dān)，穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)。二是積極支持企業(yè)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。支持水泥企業(yè)上大壓小，淘汰落后產(chǎn)能，一批水泥企業(yè)獲得中央財政關(guān)閉小企業(yè)專項補助，順利實現(xiàn)調(diào)整升級；積極爭取省支持，我市可再生能源建筑應(yīng)用示范項目和園區(qū)金太陽項目等獲得戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金1.05億元扶持。三是大力支持特色宜居城鄉(xiāng)建設(shè)，加快推進城區(qū)擴容提質(zhì)。支持完善公共交通，構(gòu)建發(fā)達的公交網(wǎng)絡(luò)；支持廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)、江南新城等“三區(qū)三城”建設(shè)；支持環(huán)境保護、綠化重點工程和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)等建設(shè)。四是積極支持旅游業(yè)發(fā)展，全力爭取上級旅游項目建設(shè)扶持資金，積極籌集資金加大景區(qū)建設(shè)投入，支持旅游宣傳推廣工作，推動文化旅游特色區(qū)建設(shè)。五是足額兌現(xiàn)城市公交、漁業(yè)、林業(yè)等各項補貼政策，拉動消費促進內(nèi)需。六是科學(xué)整合資源，發(fā)揮融資平臺作用。2012年，財政融資平臺公司融資總額達18億元，有力地支持了基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)。
3.加大民生投入，不斷推進基本公共服務(wù)均等化。
財政支出堅持以人為本，集中財力，加大投入，重點保障市委、市政府民生實事支出需要，財政的公共性進一步凸顯。2012年，全市財政民生支出共完成127.79億元，同比增長15.71%，占公共財政預(yù)算支出的72.83%。一是大力支持教科文事業(yè)發(fā)展。支持教育創(chuàng)強和公共教育均等化建設(shè)工作，促進文化體育繁榮，推進文化強市建設(shè)。全市教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒支出完成42.57億元，同比增長15.27%。二是大力促進就業(yè)和社會保障體系建設(shè)。全面落實免費職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)和社會保險補貼等促進就業(yè)政策；完善社會保障機制，進一步推進城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險制度建設(shè)，確保60周歲以上城鄉(xiāng)居民享受養(yǎng)老保險待遇，實現(xiàn)老有所養(yǎng)；全面落實城鄉(xiāng)居民最低生活保障、“五?！惫B(yǎng)、高齡老人津貼和孤兒生活保障等社會福利救濟政策，幫助特殊困難群眾解決生活問題。2012年，全市財政社會保障和就業(yè)支出達25.73億元，同比增長12.76%。三是積極推進公共衛(wèi)生體系建設(shè)。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，支持完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和特困居民醫(yī)療救助制度建設(shè)，落實優(yōu)撫對象醫(yī)療保障等，實現(xiàn)病有所醫(yī)。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出17.69億元，同比增長6.19%。四是加大財政支農(nóng)力度，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全面推進“以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)”，持續(xù)加大“三農(nóng)”投入，落實扶貧雙到、新農(nóng)村建設(shè)專項資金，確保各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落實到位；全面推動標準農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，支持發(fā)展精致高效農(nóng)業(yè)；繼續(xù)采取有效措施促進農(nóng)村綜合改革；大力推進民生水利工程建設(shè)，著力支持省級水利示范縣建設(shè)；抓好生態(tài)景觀林帶、森林圍城、林分改造、碳匯林和綠網(wǎng)建設(shè)資金撥付，支持“城是宜居區(qū)、鄉(xiāng)是生態(tài)園”建設(shè)。全市農(nóng)林水事務(wù)共完成支出23.83億元，占全市一般預(yù)算支出的13.58%，比去年同期增長24.25%。
4.深化財政改革，全力提升財政管理水平。
積極推進財政改革，著力破解制約科學(xué)發(fā)展的體制機制問題，財政發(fā)展活力進一步增強。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)，提高預(yù)算編制質(zhì)量。二是配合做好省直管縣財政改革，對實行改革的興寧市和五華縣繼續(xù)給予指導(dǎo)、幫助和大力支持，確保改革試點工作順利實施和平穩(wěn)過渡。三是繼續(xù)推進國庫管理制度改革，拓寬國庫集中支付改革覆蓋面，完善管理制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，規(guī)范支付行為，全年國庫集中支付金額203.42億元，占財政支出的96.71 %；擴大公務(wù)卡制度改革和財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革覆蓋面，促進預(yù)算單位財務(wù)管理水平和規(guī)范化程度的提高。四是進一步提升政府采購競爭的充分性和公平性，實現(xiàn)“陽光采購”，全年完成采購預(yù)算8.21億元，實際采購金額7.6億元，節(jié)約財政資金0.61億元，節(jié)支率為7.43%。五是國有資產(chǎn)交易堅持采用招標、拍賣、競價等公開的市場方式，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)監(jiān)管、營運等工作。六是進一步規(guī)范和完善政府投資工程項目預(yù)算、結(jié)（決）算審核管理制度，借助信息化手段提升管理水平。2012年，全市完成工程審核項目2019項，完成送審總金額52.09億元，核減金額5.25億元，核減率為10.1%。七是進一步完善非稅收入管理系統(tǒng)建設(shè)，擴大 “收支兩條線”管理范圍，挖掘增收潛力，確保非稅收入依法征收、應(yīng)收盡收。
5.加強隊伍建設(shè)，積極培育新型財政文化。
始終把干部隊伍和作風(fēng)建設(shè)擺到重要位置抓緊抓好，堅持強素質(zhì)樹形象。全市各級財政部門高度重視抓好政治理論和各種新思想、新知識、新文化、新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，切實加強思想道德建設(shè)，提升財政干部的綜合素質(zhì)能力。大力倡導(dǎo)和發(fā)揚踏實肯干、勇于擔(dān)當、敬業(yè)奉獻和講政治、守紀律、顧大局的作風(fēng)，深入基層開展各類專題調(diào)研，積極建設(shè)“務(wù)實、高效、創(chuàng)新、廉潔、和諧”的新型機關(guān)文化。堅持抓業(yè)務(wù)與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合，加強廉政風(fēng)險防控，規(guī)范權(quán)力運行，強化內(nèi)部監(jiān)督，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。
2012年，全市財政工作在各級各部門的大力支持和共同努力下，取得了較好的成績，但也存在一些困難和問題，主要是：受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素的影響，繼續(xù)保持財政收入的快速增長難度較大；財政增支因素和剛性支出隨經(jīng)濟社會的發(fā)展不斷增加，收支矛盾突出，資金調(diào)度緊張，財政平衡的壓力加大；深化財政改革、規(guī)范財政管理、加強財政監(jiān)管和公共財政體系建設(shè)的任務(wù)還相當艱巨。對這些問題和困難，我們將高度重視，在2013年的工作中繼續(xù)采取有效措施加以解決。
二、2013年預(yù)算收支草案
（一）2013年全市公共財政預(yù)算草案
2013年全市財政工作的指導(dǎo)思想是: 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十八大、省第十一次黨代會以及市委六屆三次會議精神，按照構(gòu)建公共財政的要求，堅持解放思想和改革創(chuàng)新，依法強化收入管理，積極組織收入；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；切實保障市委、市政府為“全力加快綠色經(jīng)濟崛起，建設(shè)富庶美麗幸福梅州”以及實施“一園兩特帶動一精”發(fā)展戰(zhàn)略而確定的各項重點支出和民生支出，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2013年預(yù)算編制的原則是：積極穩(wěn)妥，應(yīng)征盡收，實現(xiàn)收入增長與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)；量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，控制和降低行政運行成本；民生優(yōu)先，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等民生支出，推進基本公共服務(wù)均等化，體現(xiàn)財政支出公共性。
根據(jù)上述總要求，按照2013年全市經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，全市財政公共財政預(yù)算收入擬安排647105萬元，比2012年增長15 %。全市財政公共財政預(yù)算收入加上中央、省稅收返還，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和省專項補助，減去各項上解款項后，全市財力為1285162萬元。據(jù)此財力，全市公共財政預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排1285162萬元，比2012年預(yù)算安排增長27.74%。
（二）2013年市本級公共財政預(yù)算草案
市本級2013年財政總收入預(yù)計266158萬元。具體安排是，公共財政預(yù)算收入218083萬元；轉(zhuǎn)移性收入49743萬元，其中：返還性收入36380萬元（含成品油價格稅費改革稅收返還收入16376萬元）、一般性轉(zhuǎn)移支付收入10047萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入3316萬元；縣上解收入825萬元；上解省支出2689萬元，上年結(jié)余196萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2013年預(yù)算支出擬安排266158萬元。
財政收入方面：
按照積極穩(wěn)妥的原則安排2013年公共財政預(yù)算收入為218083 萬元，增長15%。其中：稅收收入142122萬元，增長15 %；非稅收入75961萬元，增長15 %。各收入項目根據(jù)財源情況安排如下：
1.增值稅部分33955萬元，比2012年增收6160萬元，增長22.16%。
2.營業(yè)稅14594萬元，比2012年增收2000萬元，增長15.88 %。
3.企業(yè)所得稅7807萬元，比2012年增收1017萬元，增長14.98%。
4.個人所得稅3012萬元，比2012年增收405萬元，增長15.54%。
5.資源稅293萬元，比2012年增收38萬元，增長15%。
6.城市維護建設(shè)稅31885萬元，比2012年增收3289萬元，增長11.5%。
7.房產(chǎn)稅3419萬元，比2012年增收446萬元，增長15 %。
8.印花稅2018萬元，比2012年增收376萬元，增長22.9%。
9.城鎮(zhèn)土地使用稅4980萬元，比2012年增收492萬元，增長10.96%。
10.土地增值稅4312萬元，比2012年增收563萬元，增長15.02%。
11.車船使用和牌照稅1400萬元，比2012年增收136萬元，增長10.76%。
12.契稅7166萬元，比2012年增收935萬元，增長15%。
13.耕地占用稅27281萬元，比2012年增收2680萬元，增長10.89%。
14.國有資本經(jīng)營收入5100萬元，比2012年增收642萬元，增長14.4%。
15.行政性收費收入20520萬元，比2012年增收3562萬元，增長21%。
16.罰沒收入2986萬元，比2012年增收300萬元，增長11.17%。
17.專項收入15887萬元，比2012年增收1051萬元，增長7.08%。
18.國有資源有償使用收入7470萬元，比2012年增收975萬元，增長15.01%。
19.其他收入23998萬元，比2012年增收3378萬元，增長16.38%。
財政支出方面：
根據(jù)市本級財力，2013年公共財政預(yù)算支出安排266158萬元，比2012年預(yù)算安排249241萬元，增加16917萬元，增長6.8%。各項目支出安排如下：
1. 一般公共服務(wù)31228萬元，比2012年增加5876萬元，增加23.2%，主要是增加扶持重點社會組織發(fā)展專項資金和廣州（梅州）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)管理經(jīng)費。
2.公共安全22562萬元，比2012年增加2430萬元，增長12.1%。
3.教育17211萬元，比2012年增加1615萬元，增長10.4%。
4.科學(xué)技術(shù)2108萬元，比2012年增加259萬元，增長14%。
5.文化體育與傳媒4602萬元，比2012年增加537萬元，增長13.2%。
6.社會保障和就業(yè)33402萬元，比2012年增加5020萬元，增長17.7%。
7.醫(yī)療衛(wèi)生10582萬元，比2012年增加985萬元，增長10.3%。
8.節(jié)能環(huán)保2504萬元，比2012年增加258萬元，增長11.5 %。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)29224萬元，比2012年增加649萬元，增長2.3%。
10.農(nóng)林水事務(wù)13449萬元，比2012年增加453萬元，增長3.5%。
11.交通運輸19591萬元，比2012年增加199萬元，增長1%。
12.資源勘探電力信息等事務(wù)1995萬元，比2012年增加194萬元，增長10.8%。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1566萬元，比2012年增加150萬元，增長10.6%。
14.國土資源氣象等事務(wù)1445 萬元, 比2012年增加138萬元，增長10.6%。
15.住房保障支出4620萬元, 比2012年增加2180萬元，增長89.3 %，主要是增加住房公積金貸款貼息。
16.糧油物資管理事務(wù)1948萬元，比2012年增加147萬元，增長8.2%。
17.國債還本付息支出8393萬元, 比2012年增加2717萬元，增長47.9%。
18.其他支出12521萬元，比2012年減少10961萬元，減幅46.7%,主要是減少省撥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金。
19、轉(zhuǎn)移性支出47207萬元，比2012年增加4071萬元，增長9.4%，主要是增加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，城鄉(xiāng)低保金和村級一事一議財政獎補資金等。
（三）2013年市級政府性基金收支預(yù)算草案
2013年，市級政府性基金收入預(yù)算總額安排217189萬元，比2012年安排105424萬元增加111765萬元，增幅106%，加上上年結(jié)余14518萬元，收入總計231707萬元，支出安排231707萬元。各項基金收支具體安排如下：
1.散裝水泥專項資金。收入計劃安排8萬元，比2012年增加6萬元，增長300%，加上上年結(jié)余2萬元，收入總額10萬元；支出安排10萬元，專項用于散裝水泥技術(shù)研發(fā)和推廣。
2.新型墻體材料專項基金。收入計劃安排35萬元，比2012年增加3萬元，增長9%，加上上年結(jié)余7萬元，收入總額42萬元；支出安排42萬元，專項用于培訓(xùn)、宣傳以及技術(shù)研發(fā)和推廣。
3.育林基金。收入計劃安排130萬元，比2012年增加7萬元，增長6%，加上上年結(jié)余110萬元，收入總額240萬元；支出安排240萬元，主要用于林區(qū)公共支出、林業(yè)技術(shù)推廣等。
4.水利建設(shè)基金。收入計劃安排450萬元，比2012年增加89萬元，增長25%，加上上年結(jié)余1003萬元，收入總額1453萬元；支出安排1453萬元，其中，梅州城區(qū)江南河湖聯(lián)調(diào)工程500萬元、文化旅游特色區(qū)雁洋核心區(qū)水庫建設(shè)600萬元、水利工程維修養(yǎng)護支出353萬元。
5.土地出讓收入。收入計劃安排199500萬元，比2012年增加108115萬元，增長118%，加上上年結(jié)余4539萬元，收入總額204039萬元；支出安排204039萬元，主要用于征地拆遷補償支出158500萬元、土地開發(fā)支出15000萬元、城市建設(shè)支出5022萬元、補助被征地農(nóng)民支出20000萬元、土地出讓業(yè)務(wù)支出1000萬元、教育資金支出2484萬元、農(nóng)
