一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職能。
梅州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校始建于1989年，前身是梅州市足球運(yùn)動(dòng)學(xué)校，是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)成立的中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，2002年經(jīng)梅州市人民政府批準(zhǔn)，由梅州市青少年業(yè)余體育學(xué)校、梅州市足球運(yùn)動(dòng)學(xué)校、梅州市青年足球隊(duì)三個(gè)事業(yè)單位合并組成。截止到2019年12月底，全校事業(yè)編制47名，實(shí)有在職人員41名， 退休人員24名，外聘人員44人、學(xué)生294人。學(xué)校主要職責(zé)：發(fā)掘、培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀的體育后備人才；組織參加各類(lèi)省、國(guó)家和國(guó)際體育競(jìng)賽以及體育文化交流；培養(yǎng)優(yōu)秀中等職業(yè)體育人才；承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)上述主要職能，學(xué)校設(shè)4個(gè)部門(mén)：
1.辦公室
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)學(xué)校公文、信息、保密、政務(wù)公開(kāi)等工作；負(fù)責(zé)單位的人事管理、財(cái)務(wù)管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、離退休人員服務(wù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；管理學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)制度；嚴(yán)格管理和使用學(xué)校資產(chǎn)，定期清查固定資產(chǎn)。
2.訓(xùn)練科
負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)的訓(xùn)練、競(jìng)賽和日常工作；制訂訓(xùn)練工作的各項(xiàng)計(jì)劃及各項(xiàng)目隊(duì)訓(xùn)練管理制度；負(fù)責(zé)教練員的業(yè)務(wù)考核。
3.政教科
負(fù)責(zé)貫徹學(xué)校教學(xué)和學(xué)生日常管理工作計(jì)劃，掌握教務(wù)和學(xué)生日常管理規(guī)律；安排學(xué)校運(yùn)動(dòng)員文化教學(xué)和班主任工作；建立和維護(hù)正常的教學(xué)秩序和學(xué)生管理體制；負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)考核。
4.后勤管理科
負(fù)責(zé)學(xué)校訓(xùn)練、教學(xué)和生活設(shè)施、設(shè)備的維修和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)員食堂的管理，以及物品采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目。
?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
2019年我校重點(diǎn)工作如下：
1.做好巡察整改及黨風(fēng)廉政教育工作；
2.組織各項(xiàng)目隊(duì)參加各類(lèi)賽事；
3.完成項(xiàng)目設(shè)置，各運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加本屆省運(yùn)會(huì)隊(duì)伍組建，完善隊(duì)伍框架，優(yōu)化隊(duì)伍配置，加強(qiáng)隊(duì)伍訓(xùn)練及管理；
4.加強(qiáng)外教及本校教練員管理，組織教練員參加全國(guó)全省培訓(xùn)工作，提高教練員業(yè)務(wù)訓(xùn)練水平；
5.制定并完善學(xué)校各類(lèi)制度；
6.積極引進(jìn)學(xué)校急需人才，加強(qiáng)學(xué)校人事管理；
7.完善學(xué)校各類(lèi)設(shè)施設(shè)備，優(yōu)化校園環(huán)境；
8.加強(qiáng)學(xué)校校園文化，制定全年書(shū)面方案。
9.組織教師參加學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，提高教師教學(xué)水平；
10.制定師風(fēng)師德考核評(píng)價(jià)制度，促進(jìn)教師師德建設(shè)。
?。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
梅州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)963.49萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出合計(jì)877.49萬(wàn)元，整體收支趨于穩(wěn)定。教學(xué)訓(xùn)練工作有序推進(jìn)，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，較好地完成了當(dāng)年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
?。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。
2019年，我校財(cái)務(wù)運(yùn)行情況總的態(tài)勢(shì)良好，基本完成2019年整體收支目標(biāo)，并依據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。我校2019年收支情況如下：
1.單位總體收支情況
2019年，我校收入決算2306.82萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入897.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入66萬(wàn)元，其他收入1343.33萬(wàn)元。2019年支出決算2462.9萬(wàn)元，其中基本支出810.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1651.91萬(wàn)元，2019年度期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.66萬(wàn)元。
2.財(cái)政收支情況
按支出功能分類(lèi)看，2019年我校財(cái)政撥款收入963.49萬(wàn)元，其中：中專(zhuān)教育632.8萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休61.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.02萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出39.95萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出0.18萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療18.49萬(wàn)元，住房公積金48.88萬(wàn)元， 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出66萬(wàn)元。
2019年財(cái)政撥款支出1131.73萬(wàn)元，其中：中專(zhuān)教育632.8萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休61.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出76.02萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出39.95萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出0.18萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療18.49萬(wàn)元，住房公積金48.88萬(wàn)元。其他支出254.24萬(wàn)元。
2019年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余424.74萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.5萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)論
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，我校2019年度自評(píng)得分為96分。
?。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
?。?）在預(yù)算編制方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為11分，一是預(yù)算編制合理性方面，我校嚴(yán)格按照部門(mén)職責(zé)和市委市政府的方針政策和工作要求及財(cái)政部門(mén)要求編制，自評(píng)分6分；二是財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率方面，我校財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為0，自評(píng)分5分。
?。?）在預(yù)算目標(biāo)設(shè)置方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分12分，一是在績(jī)效目標(biāo)合理性方面，我校所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀(guān)實(shí)際，設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職和年度工作任務(wù)的相符，自評(píng)分6分；二是在績(jī)效指標(biāo)明確性方面，我?？?jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可量化，自評(píng)分6分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
?。?）資金管理方面
①在部門(mén)預(yù)算資金支出率方面，我校年初部門(mén)預(yù)算無(wú)結(jié)余，預(yù)算實(shí)際支付進(jìn)度和既定支付進(jìn)度基本一致，自評(píng)分9分。
?、谠诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面，我校結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率37.65%，因結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于30%，故自評(píng)不得分。
?、墼趪?guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性方面，2019年末存量資金為51.76萬(wàn)元，2018年末存量資金為56.75萬(wàn)元（部分資金為2019年下半年下?lián)埽蚪ㄔO(shè)期限較長(zhǎng)，故結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，未做存量資金計(jì)算），故財(cái)政存量資金變動(dòng)率為-8.79%，自評(píng)分3分。
④在政府采購(gòu)執(zhí)行率方面，根據(jù)廣東省采購(gòu)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，我校2019年政府采購(gòu)金額為93.03萬(wàn)元，由于未進(jìn)行政府采購(gòu)預(yù)算編制，故自評(píng)扣1分，自評(píng)分1分。
?、菰谪?cái)務(wù)合規(guī)性方面，我校嚴(yán)格按照新政府會(huì)計(jì)制度及財(cái)政部門(mén)相關(guān)規(guī)定做好資金管理，自評(píng)分4分
?、拊陬A(yù)決算信息公開(kāi)性方面，我校嚴(yán)格按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，自評(píng)分4分。
?。?）項(xiàng)目管理方面
?、僭陧?xiàng)目實(shí)施程序方面，我校嚴(yán)格按要求規(guī)范管理項(xiàng)目，均符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等履行了相應(yīng)手續(xù)，自評(píng)分2分。
?、谠陧?xiàng)目監(jiān)管方面，我校對(duì)所實(shí)施項(xiàng)目能積極做到檢查、監(jiān)控、督促等管理工作，自評(píng)分3分。
?。?）資產(chǎn)管理方面
?、僭趫?bào)送及時(shí)性方面，我校能按要求及時(shí)報(bào)送行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)，自評(píng)分2分。
②在數(shù)據(jù)質(zhì)量方面，我校報(bào)送的年報(bào)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，自評(píng)分3分。
③在賬務(wù)核對(duì)情況方面，我校資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬核對(duì)一致。自評(píng)分3分。
?、茉谫Y產(chǎn)管理合規(guī)性方面，我校完善了行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，自評(píng)分3分。
?、菰诠潭ㄙY產(chǎn)利用率方面，我校固定資產(chǎn)利用率高，自評(píng)分2分。
我校嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部控制管理實(shí)施細(xì)則，理順資產(chǎn)管理體制，加強(qiáng)資產(chǎn)管理制度建設(shè)、落實(shí)現(xiàn)行資產(chǎn)管理的流程和工作機(jī)制、管理方式等。加強(qiáng)人、財(cái)、物的規(guī)范管理，做到財(cái)物賬實(shí)相符。合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。后勤管理科對(duì)納入政府采購(gòu)范圍的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置，對(duì)本單位資產(chǎn)的采購(gòu)、分配、清查，以及資產(chǎn)使用、維護(hù)過(guò)程中的監(jiān)督任務(wù)。
3.預(yù)算使用效益。
（1）在經(jīng)濟(jì)性方面，我校本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額相符，自評(píng)分4分。
?。?）在效率性方面，一是我校能夠嚴(yán)格按照規(guī)定完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作，自評(píng)分5分；二是我?？?jī)效目標(biāo)完成較好，自評(píng)分5分；三是項(xiàng)目完成實(shí)施均能按照計(jì)劃推進(jìn)，自評(píng)分3分。
?。?）在效果性方面，一是較好地完成了部門(mén)工作職責(zé)。二是主要項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的效果，自評(píng)分10分。
?。?）在公平性方面，一是設(shè)置了群眾意見(jiàn)反映渠道并及時(shí)回復(fù)群眾信訪(fǎng)意見(jiàn)，自評(píng)分3分；二是公眾和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較好，自評(píng)分4分。
?。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
我校2019年整體績(jī)效自評(píng)良好，但仍存在不足之處，需進(jìn)一步改進(jìn)和完善。一是在資金管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面，未控制好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，資金管理有待加強(qiáng)；二是政府采購(gòu)執(zhí)行方面，未做好預(yù)算編制。
2.改進(jìn)意見(jiàn)
?。?）加強(qiáng)資金管理，控制好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
?。?）規(guī)范學(xué)校資產(chǎn)采購(gòu)管理，建立和完善相關(guān)制度。
三、其他自評(píng)情況
無(wú)。
