2016年度梅州市國(guó)土資源局部門決算公開
目 錄
第一部分梅州市國(guó)土資源局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分梅州市國(guó)土資源局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分梅州市國(guó)土資源局2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分梅州市國(guó)土資源局概況
梅州市國(guó)土資源局2016年度部門決算?梅州市國(guó)土資源局概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法行政；擬訂本市有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)土資源管理行政事項(xiàng)的聽證和行政復(fù)議。
（二）編制和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地和礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃及測(cè)繪工作規(guī)劃；參與呈報(bào)省人民政府和市人民政府審批的城市總體規(guī)劃的審核；制訂市級(jí)土地利用總體規(guī)劃，指導(dǎo)和審核縣、鎮(zhèn)級(jí)土地、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用總體規(guī)劃。
（三）監(jiān)督檢查縣級(jí)國(guó)土資源主管部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)土資源整治活動(dòng)；依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛；查處轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪重大違法案件，以及有關(guān)行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；配合有關(guān)部門和司法機(jī)關(guān)查處違反土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪管理法律、法規(guī)的行為。
（四）負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)的責(zé)任，實(shí)施農(nóng)地用途管制，指導(dǎo)基本農(nóng)田保護(hù)；擬訂未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地有關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，確保耕地面積占補(bǔ)動(dòng)態(tài)平衡。
（五）制訂地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
（六）負(fù)責(zé)組織節(jié)約集約利用土地的工作。對(duì)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、作價(jià)出資等交易業(yè)務(wù)和政府收購(gòu)等進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；指導(dǎo)土地定級(jí)、基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)的制定與公布，確認(rèn)土地評(píng)估機(jī)構(gòu)的資格和實(shí)施地價(jià)備案制度；承擔(dān)呈報(bào)國(guó)務(wù)院、省人民政府和市人民政府審批的各類用地的審查、報(bào)批；主管全市土地的征用、劃撥、出讓工作。
（七）負(fù)責(zé)《廣東省礦產(chǎn)資源管理?xiàng)l例》規(guī)定采礦權(quán)的審批、登記、發(fā)證工作；組織礦產(chǎn)管理調(diào)查，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查的監(jiān)督管理，參與管理地質(zhì)勘查成果；組織征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)和采礦權(quán)價(jià)款。
（八）組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和參與認(rèn)定評(píng)價(jià)，監(jiān)測(cè)、監(jiān)督、防止地下水的過(guò)量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境；負(fù)責(zé)認(rèn)定地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)的有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)區(qū)域測(cè)繪工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理；制訂基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃；組織并管理基礎(chǔ)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪、地籍測(cè)繪和其他重大測(cè)繪項(xiàng)目；依法實(shí)施測(cè)繪行業(yè)管理、成果質(zhì)量審查和地圖編制；管理大地測(cè)量控制系統(tǒng)，管理、審核、發(fā)布重要基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)；指導(dǎo)和監(jiān)督測(cè)量標(biāo)志的保護(hù)工作。
（十）組織土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍管理工作；組織房地產(chǎn)權(quán)、土地產(chǎn)權(quán)、林地產(chǎn)權(quán)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記等不動(dòng)產(chǎn)登記管理工作。承擔(dān)市本級(jí)（含梅江區(qū)、畬江園區(qū)、蕉華園區(qū)、梅西水庫(kù)）不動(dòng)產(chǎn)登記工作職責(zé)。
（十一）負(fù)責(zé)市轄區(qū)范圍內(nèi)及蕉華、梅西管理區(qū)的土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理具體工作。
（十二）負(fù)責(zé)下一級(jí)國(guó)土資源主管部門領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理主管方的工作。
（十三）承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，市國(guó)土資源局部門決算包括：市本級(jí)決算及下屬單位決算。
納入市國(guó)土資源局2016年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位
包括：
1、梅州市國(guó)土資源局本級(jí)
2、梅州市國(guó)土資源局直屬分局(含國(guó)土所)
3、梅州市國(guó)土資源局廣東梅州高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局
4、梅州市國(guó)土資源局蕉華分局
5、梅州市國(guó)土資源局梅西分局
6、梅州市人民政府調(diào)處土地糾紛辦公室
7、梅州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
8、梅州市礦業(yè)辦
9、梅州市國(guó)土資源檔案館
10、梅州市國(guó)土資源局直屬分局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
第二部分
公開01表—08表
第三部分
梅州市國(guó)土資源局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
市國(guó)土資源局2016年度收入總計(jì)191012.79萬(wàn)元，支出總計(jì) 191012.79萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加95739.42萬(wàn)元。市國(guó)土資源局2016年度收、支總計(jì)比2015年增加200.49%。
關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年度收入合計(jì)184110.27萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入184110.27萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收支總決算
本年支出合計(jì)157766.21萬(wàn)元，其中：基本支出1786.7萬(wàn)元，占1.13%；項(xiàng)目支出155979.51萬(wàn)元，占98.87%。
圖3:支出決算
四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
市國(guó)土資源局2016年度收支總決算190852.48萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加97872.52萬(wàn)元。市國(guó)土資源局2016年度收、支總計(jì)比2015年增長(zhǎng)205.26%。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）
五、關(guān)于市國(guó)土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
市國(guó)土資源局2016年財(cái)政撥款支出157605.91萬(wàn)元，占本年度支出合計(jì)的99.9%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加71368.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.75% 。主要原因：是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出較大，如：征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出等政撥款支出預(yù)算比上年增加73273.2萬(wàn)元。剔除上述因素后，財(cái)政部2016年財(cái)政撥款支出比2015年減少53% 。
圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（單位：萬(wàn)元）
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市國(guó)土資源局2016年財(cái)政撥款支出2,309.31 萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 240.48萬(wàn)元，占10.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出33.26萬(wàn)元，占1.44% ；農(nóng)林水（類）支出 2.4萬(wàn)元，占0.1% ；國(guó)土海洋氣象等（類）支出 1,857.73萬(wàn)元，占80.45% ；住房保障（類）支出175.44萬(wàn)元，占7.6%。
圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1744.93萬(wàn)元，支出決算為2309.31萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的132.34% 。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）。年初預(yù)算為192.88萬(wàn)元，支出決算為240.48萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的125%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動(dòng)及以前年度和2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.73萬(wàn)元，支出決算為33.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動(dòng)及以前年度和2016年醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加支出。
3.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土資源事務(wù)等（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1409.39萬(wàn)元，支出決算為1,857.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受宏觀政策調(diào)整影響，原定的個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)取消，支出相應(yīng)減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為110.93萬(wàn)元，支出決算為175.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動(dòng)及以前年度和2016年住房公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加支出。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出項(xiàng)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元。
六、關(guān)于市國(guó)土資源局2015 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
市國(guó)土資源局2016年度財(cái)政撥款基本支出1744.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1432.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)312.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于市國(guó)土資源局2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”
經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
市國(guó)土資源局2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為87萬(wàn)元，支出決算為29.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.18%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為18.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.21%。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015 年減少21.05萬(wàn)元，減少41.45%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20.73萬(wàn)元，降低52.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元，減少2.84%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少或部分公務(wù)用車處置拍賣。公務(wù)接待費(fèi)支出與2015年相比較少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算18.78萬(wàn)元，占63.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.96萬(wàn)元，占36.85%。
圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
市國(guó)土資源局2016 年度部門決算?情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.2016年公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.78萬(wàn)元，合計(jì)18.78萬(wàn)元。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及市國(guó)土資源局業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016 年，局機(jī)關(guān)其他部屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.96萬(wàn)元。主要用于市國(guó)土資源局開展對(duì)外業(yè)務(wù)上級(jí)單位及兄弟單位接待支出。市國(guó)土資源局2016年接待人數(shù)減少,所以比2016年預(yù)算費(fèi)用大幅下降，全年共接待67批次，共1878人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出941.95萬(wàn)元，比2015年增加454.26萬(wàn)元，增加193.15%。主要原因是人員變動(dòng)及以前年度和2016年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出總額29.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)支出29.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，市國(guó)土資源局共有車輛6輛，一般公務(wù)用車6輛。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
四、2016年度無(wú)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)
我單位未進(jìn)行績(jī)效管理評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市國(guó)土資源局離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指為離退休人員提供管理服務(wù)的財(cái)政部離退休干部局的支出。
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
梅州市國(guó)土資源局
2017年10月10日
