2017年梅州市國土資源局部門預(yù)算基本情況說明
目
錄
第一部分 市國土資源局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 市國土資源局
2017年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第一部分市國土資源局概況
一、主要職能
梅州市國土資源局是主管土地資源、礦產(chǎn)資源、測繪事業(yè)和不動產(chǎn)登記的市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、人事審計科、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)科、土地利用管理科、行政審批科、測繪管理科、執(zhí)法監(jiān)察局、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理科、地質(zhì)環(huán)境科、政策宣教科、地籍科（不動產(chǎn)登記局）等
11個職能科(室、局)。
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，堅持依法行政；擬訂本市有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國土資源管理行政事項的聽證和行政復(fù)議。
2、編制和實(shí)施國土規(guī)劃、土地和礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃及測繪工作規(guī)劃；參與呈報省人民政府和市人民政府審批的城市總體規(guī)劃的審核；制訂市級土地利用總體規(guī)劃，指導(dǎo)和審核縣、鎮(zhèn)級土地、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用總體規(guī)劃。
3、監(jiān)督檢查縣級國土資源主管部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國土資源整治活動；依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛；查處轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)、測繪重大違法案件，以及有關(guān)行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；配合有關(guān)部門和司法機(jī)關(guān)查處違反土地、礦產(chǎn)、測繪管理法律、法規(guī)的行為。
4、負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)的責(zé)任，實(shí)施農(nóng)地用途管制，指導(dǎo)基本農(nóng)田保護(hù)；擬訂未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地有關(guān)規(guī)定并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施，確保耕地面積占補(bǔ)動態(tài)平衡。
5、制訂地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；組織土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍和不動產(chǎn)登記等工作。
6、負(fù)責(zé)組織節(jié)約集約利用土地的工作。對土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、作價出資等交易業(yè)務(wù)和政府收購等進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；指導(dǎo)土地定級、基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價的制定與公布，確認(rèn)土地評估機(jī)構(gòu)的資格和實(shí)施地價備案制度；承擔(dān)呈報國務(wù)院、省人民政府和市人民政府審批的各類用地的審查、報批；主管全市土地的征用、劃撥、出讓工作。
7、負(fù)責(zé)《廣東省礦產(chǎn)資源管理條例》規(guī)定采礦權(quán)的審批、登記、發(fā)證工作；組織礦產(chǎn)管理調(diào)查，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查的監(jiān)督管理，參與管理地質(zhì)勘查成果；組織征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)和采礦權(quán)價款。
8、組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和參與認(rèn)定評價，監(jiān)測、監(jiān)督、防止地下水的過量開采與污染，保護(hù)地質(zhì)環(huán)境；負(fù)責(zé)認(rèn)定地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)的有關(guān)工作。
9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)區(qū)域測繪工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理；制訂基礎(chǔ)測繪規(guī)劃；組織并管理基礎(chǔ)測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其他重大測繪項目；依法實(shí)施測繪行業(yè)管理、成果質(zhì)量審查和地圖編制；管理大地測量控制系統(tǒng)，管理、審核、發(fā)布重要基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)；指導(dǎo)和監(jiān)督測量標(biāo)志的保護(hù)工作。
10、負(fù)責(zé)市轄區(qū)范圍內(nèi)及蕉華、梅西管理區(qū)的土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理具體工作。
11、負(fù)責(zé)下一級國土資源主管部門領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理主管方的工作。
12、承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
梅州市國土資源局屬于財政全額撥款行政單位，共有人員編制
49人，實(shí)有人員46人，離退休人員18人。
梅州市國土資源局直屬分局
(含國土所)屬財政全額撥款的行政單位，共有人員編制37名，實(shí)有在職人員36人，退休人員5人。
梅州市國土資源局廣東梅州高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局屬財政全額撥款的行政單位，共有人員編制
4名，實(shí)有在職人員3人。
梅州市國土資源局蕉華分局屬財政全額撥款的行政單位，共有人員編制
6名，實(shí)有在職人員6人。
梅州市國土資源局梅西分局屬財政全額撥款的行政單位，共有人員編制
4名，實(shí)有在職人員4人，退休人員1人。
梅州市人民政府調(diào)處土地糾紛辦公室屬參公財政全額撥款的行政單位，共有人員編制
3名，實(shí)有在職人員2人。
梅州市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站屬財政全額撥款的事業(yè)單位，共有人員編制
17名，實(shí)有在職人員17人，退休人員3人。
梅州市礦業(yè)辦屬財政全額撥款的事業(yè)單位，共有人員編制
4名，實(shí)有在職人員3人,退休人員1人。
梅州市國土資源檔案館屬財政全額撥款的事業(yè)單位，共有人員編制
7名，實(shí)有在職人員7人，退休人員1人。
梅州市國土資源局直屬分局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站屬財政全額撥款的事業(yè)單位，共有人員編制
2名，實(shí)有在職人員2人，退休人員1人。
第二部分 市國土資源局2017年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于市國土資源局
2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2017年收入預(yù)算
82,011.88萬元，其中：公共預(yù)算撥款3,026.88萬元;基金預(yù)算撥款78,985.00萬元。支出總預(yù)算82,011.88萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出212.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78,985.00萬元；國土資源氣象等事務(wù)支出2,517.42萬元；住房保障支出266.27萬元。
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
市國土資源局
2017年一般公共預(yù)算撥款82,011.88萬元，比
2016年執(zhí)行數(shù)減少102,098.39萬，主要是按照盤活存量資金的要求，加大結(jié)余資金消化力度，2017年部分開支動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出
212.19萬元，占
0.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出
31.00萬元，占
0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出
78,985.00萬元，占
96.31%；國土資源氣象等事務(wù)支出
2,517.42萬元，占
3.07%；住房保障支出
266.27萬元，占
0.32%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政（事業(yè)）單位離退休（項）。
2017年預(yù)算數(shù)為212.19萬元，比
2016年執(zhí)行數(shù)減少28.29萬元，下降11.76%，主要是人員變動，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
2017年預(yù)算數(shù)為31.00萬元，比
2016年執(zhí)行數(shù)減少2.26萬元，下降6.79%，主要是人員變動和醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)提高，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2017年預(yù)算數(shù)為266.27萬元，比
2016年執(zhí)行數(shù)增加90.83萬元，增長51.77%，主要是住房公積金繳存比例提高，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
4.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土資源事務(wù)等（項）。2017年預(yù)算數(shù)為
2,517.42萬元，比
2016年執(zhí)行數(shù)增加659.69萬元，增長35.51%。
三、關(guān)于市國土資源局2017年度一般預(yù)算基本支出情況說明
市國土資源局
2017年一般公共預(yù)算基本支出3026.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)
1613.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)帖、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)
1412.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
四、關(guān)于市國土資源局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
市國土資源局
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為128.9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64萬元，與2016年預(yù)算持平，主要原因是貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域內(nèi)的行駛；公務(wù)接待費(fèi)64.9萬元，比2016年預(yù)算下降0.46%，主要原因是按照厲行節(jié)約要求，盡量壓減費(fèi)用支出。
五、關(guān)于市國土資源局2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
市國土資源局
2017年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出78,985.00萬元，與2016預(yù)算減少102,453.09萬元。
六、關(guān)于市國土資源局2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，市國土資源局所有收入和支出納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、國土資源氣象等事務(wù)支出、住房保障支出等。市國土資源局
2017年收支總預(yù)算82,011.88萬元。
七、關(guān)于市國土資源局2017年收入預(yù)算情況說明
市國土資源局
2017年收入預(yù)算82,011.88萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入82,011.88萬元。
八、關(guān)于市國土資源局2017年支出預(yù)算情況說明
市國土資源局
2017年支出預(yù)算82,011.88萬元，其中：基本支出
1,927.28萬元，占2.35%；項目支出80,084.6萬元，占97.65%。
九、
其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年市國土資源局財政撥款預(yù)算
3026.88萬元，比2016年預(yù)算增加182.35萬元，增加10%，主要原因人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，相應(yīng)增加。
（二）政府采購情況。
本單位嚴(yán)格按照政府采購要求進(jìn)行采購。
2017年市國土資源局采購總額為178403元，其中：購買通用設(shè)備（含電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備）135003元；家具、用具33900元；專用設(shè)備9500元。比2016年減少12.72萬元，下降71%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開支、規(guī)范運(yùn)作。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2017年市國土資源局共有車輛
6輛，均為一般公務(wù)用車，與2016年持平。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
市國土資源局
2017年未設(shè)置績效目標(biāo)。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金我。
四、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于
5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
梅州市國土資源局
2017年
1月24日
